2018年度部门决算公开

2018年度部门决算公开

【字体 打印
信息来源:湖北省恩施土家族苗族自治州世界杯足彩app推荐院 发布日期:2019-10-23

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用使用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

部门职恩施自治州世界杯足彩app推荐计划生育世界杯怎么买球,于2014年6月30日由原州民族世界杯足彩app推荐院和州计生站合并组建。经州编委批准为副县级单位,为全额拨款事业单位,主管单位为世界杯开户卫生和计划生育委员会,法人代表王勇。主要承担全州妇女儿童保健、临床、科研、培训、健康教育、计划生育技术服务、基层指导和信息统计等职能。

经州编委批准设置9个职能及业务科室。分别为:办公室、妇女保健与妇产科、儿童保健与儿科、护理部、信息与基层保健指导科、医技与功能科、医务与健康教育科、药剂与物资管理科、计划生育技术服务科9个科室。

中心核定总编制43人,其中财政拨款事业编制37人,自费事业编制6人。目前,职工总数为94人。实际在岗69人,在编在岗40人(其中:财政编制35人,自收自支5人),因工作需要招聘29人,离退休人员25人 。

二、部门决算单位构成

我中心部门决算构成由办公室、信息与基层保健指导科、妇女保健与妇产科、儿童保健与儿科、医技与功能科、医务与健康教育科、药剂与物资管理科、计划生育技术服务科、护理部9个职能科室组成。

 

第二部分2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

987.79 

一、一般公共服务支出

14

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、事业收入

3

1429.27 

三、国防支出

16

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

 

六、其他收入

6

2.62 

八、社会保障和就业支出

19

57.57 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

2301.64

 

 

8

 

十九、住房保障支出

21

60.81 

 

本年收入合计

9

2419.68 

本年支出合计

22

 2420.02

 

       用事业基金弥补收支差额

10

 

              结余分配

23

 

 

       年初结转和结余

11

1.66 

              年末结转和结余

24

 1.32

 

 

12

 

 

25

 

 

总计

13

 

总计

26

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2419.68 

987.79 

 

1429.27 

 

 

2.62 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.55 

54.55 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.03

3.03

 

 

 

 

 

2100299 

其他公立医院支出

82

82

 

 

 

 

 

2100403 

世界杯足彩app推荐机构

2140.07

708.18

 

1429.27

 

 

2.62

2100409 

重大公共卫专项

49

49

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

30.23

30.23

 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金

60.81

60.81

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2420.03

2264.81

155.22

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.55

54.55

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

3.03

3.03

 

 

 

 

 

2100299 

其他公立医院支出

80.68

 

80.68

 

 

 

 

2100403 

世界杯足彩app推荐机构

2141.74

2116.2

25.54

 

 

 

 

2100409 

重大公共卫专项

49 

 

49 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

30.23 

30.23 

 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金

60.81 

60.81 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

987.79 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

57.57 

57.57 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

869.75

869.75

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

60.81 

60.81 

 

本年收入合计

9

987.79 

本年支出合计

23

988.13 

988.13 

 

年初财政拨款结转和结余

10

1.66 

年末财政拨款结转和结余

24

1.32

1.32 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

989.45 

总计

28

989.45 

989.45 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

988.13

 858.45

129.68 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.55

54.55

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.03

3.03

 

 

2100299

 其他公立医院支出

80.68

 

80.68

 

2100403

世界杯足彩app推荐机构

709.83

709.83

 

 

2100409

重大公共卫生专项

49

 

49

 

2101102

事业单位医疗

30.23

30.23

 

 

2210201

住房公积

60.81

60.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 697.17

302

商品和服务支出

 67.87

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

 55.92

30201

  办公费

 1.75

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 18.57

30202

  印刷费

 0.96

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 255.58

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

98 

30205

  水费

 1.05

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 54.55

30206

  电费

 9.94

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 3.03

30207

  邮电费

 2.69

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 24.06

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 6.17

30211

  差旅费

 21.85

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 60.81

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 0.48

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

120.28 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 93.41

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 92

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 2.04

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 1.6

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 4.87

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 11.72

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 0.79

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 1.41

30239

  其他交通费用

 0.68

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 7.99

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 790.58

公用经费合计

 67.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

1.1 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

单位本年度财政拨款收入987.79万元,事业收入1429.27万元,其他收入2.62万元,上年结转结余1.66万元,共计2421.34万元。财政拨款支出987.79万元,上年结转结余1.66万元,预算外资金支出1430.57万元,年末结转结余1.32万元,共计2421.34万元。2017年度财政拨款收入846.68万元,上年结转结余41.66万元,共计888.34万元。财政拨款支出846.68万元,上年结转结余40万元,共计886.68万元。2017年财政拨款收入与上年相比增加了141.11万元,增长率为14.3%。支出增加了99.45万元,增长率为10.1%。收支增长的原因主要为我中心人员工资及公用经费年初预算增加。

二、2018年收入决算情况说明

本年度总收入2419.68万元,其中财政拨款收入987.79万元,事业收入1429.27万元,其他收入2.62万元,2017年度总收入1664.46万元,事业收入793.48万元,,财政拨款收入846.68万元,其他收入24.3万元。本年收入与上年相比增加755.22万元,本年收入增长31.2%。其增长的主要原因为我中心为公益性一类事业单位财政全额拨款,年初预算增加,其二为我中心业务收入增长。

三、2018年支出决算情况说明

本年度中心总支出2420.03万元,基本支出2264.81万元,项目支出155.22万元。2017年度总支出1704.46万元,其中基本支出1490.16万元,项目支出214.3万元。较上年支出增加715.57万元,增长率为29.57%。增长原因为我中心本年度公用经费及工资增加,偿还以前年度欠款所致。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度中心年初预算财政拨款额为687.4万元,决算数为987.79万元,上年结转1.66万元,总支出年初预算为687.4万元,决算数为989.45万元,本年度无政府性基金预算财政拨款。2017年度财政拨款收入846.68万元,上年结转结余41.66万元,共计888.34万元。财政拨款支出846.68万元,上年结转结余40万元,共计886.68万元。本年度收入较上年增加141.11万元,增长率为14.3%,支出较上年增加142.77万元,增长率14.4%。增长原因主要原因为我中心偿还以前年度欠款等所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(1)总体情况。

本年度财政拨款支出988.13万元,年初预算687.4万元,本年度年初预算与实际支出相比增加了300.73万元,因为我中心本级财政只负担工资及日常公用经费,项目经费为省级资金,均为每年中途追加。2017年财政拨款支出886.68万元,与上年对比,本年支出增加101.45万元,本年支出较上年增长10.3%。

(2)支出结构情况。

按支出功能分:中心本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出54.55万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元,其他公立医院支出80.68万元,重大公共卫生专项49万元,世界杯足彩app推荐机构709.84万元,事业单位医疗30.23万元,住房公积金60.8万元。按科目分:工资福利支出697.17万元,其中基本工资55.92万元、津贴补贴18.57万元、资金255.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.55万元、职业年金缴费3.03万元、职工基本医疗保险缴费24.06万元、其他社会保障缴费6.17万元、住房公积金60.8万元、其他工资福利支出120.28万元。个人和家庭补助支出93.41万元,其中退休费92万元、其他对个人和家庭补助支出1.41万元。商品服务支出67.87万元,其中办公费1.75万元、印刷费0.96万元、水费1.05万元、电费9.39万元、邮电费2.7万元、差旅费21.85万元、维修费0.48万元、专用材料费2.04万元、劳务费1.62万元、工会经费4.87万元、福利费11.72万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他交能费0.68万元、其他商品服务支出7.99万元。2017年单位本年度总支出675.68万元。人员经费611.03万元,其中工资福利支出425.23万元,个人和家庭补助支出185.08万元。商品服务支出64.65万元。较上年相比增加了182.77万元,增长率为21.3%。其增长原因为我中心本年度年初预算口径发生改变,工资和公用经费均上调。

(3)支出具体用途情况。

与年初预算相比,中心年初预算社会保障和就业支出56.07万元、医疗卫生与计划生育支出573.21万元、住房保障支出58.12万元,计687.4万元。决算社会保障和就业支出57.57万元、医疗卫生与计划生育支出869.75万元、住房保障支出60.81万元,计989.45万元。年末决算与年初预算相比增加182.35万元,增长率为21%。增长情况为本年人员工资变动及中途省级项目资金追加预算。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度人员经费790.58万元。,其中工资福利支出697.17万元,其中基本工资55.92万元、津贴补贴18.57万元、资金255.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.55万元、职业年金缴费3.03万元、职工基本医疗保险缴费24.06万元、其他社会保障缴费6.17万元、住房公积金60.8万元、其他工资福利支出120.28万元。个人和家庭补助支出93.41万元,其中退休费92万元、其他对个人和家庭补助支出1.41万元。商品服务支出67.87万元,其中办公费1.75万元、印刷费0.96万元、水费1.05万元、电费9.39万元、邮电费2.7万元、差旅费21.85万元、维修费0.48万元、专用材料费2.04万元、劳务费1.62万元、工会经费4.87万元、福利费11.72万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他交能费0.68万元、其他商品服务支出7.99万元。2017年单位本年度总支出675.68万元。人员经费611.03万元,其中工资福利支出425.23万元,个人和家庭补助支出185.08万元。商品服务支出64.65万元。较上年相比增加了182.77万元,增长率为21.3%。其增长原因为我中心本年度年初预算口径发生改变,工资和公用经费均上调。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

单位本年度“三公”经费(一般公共预算财政拨款)决算数1.1万元,年初预算数为1万元,决算数比年初预算数净增加了0.1万元。该支出增加原因为我中心本年度项目支出预算为中途追加预算。2017年度财政拨款开支“三公”经费2.1万元,比上年开支“三公”经费2.1万元减少了1万元。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中心无政府性基金预算财政拨款收支情况。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度事业运行经费支出67.87万元其中:办公费1.75万元、印刷费0.96万元、水费1.05万元、电费9.39万元、邮电费2.69万元、差旅费21.85万元、维修费0.48万元、专用材料费0.04万元、劳务费1.62万元、工会经费4.87万元、福利费11.72万元、交通运行维护费0.79万元、其他交通费用0.68万元、其他商品服务支出7.99万元。2018年度事业运行经费支出比年初预算数增加1.66万元,1.66万元为上年结转结余资金。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额41.96万元,其中:政府采购货物支出41.96万元。其中办公设备购置引导37

.89万元,专用设备购置4.07万元。

(三)国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位日常公务用车;单位价值 50万元以上通用设备(不含车辆)0 台;单位价值 100万元以上专用设备1台。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,财政拨款163万,本年使用资金131万元,财政收回32万元,占一般公共预算项目支出总额的80.37%。从评价情况来看,本年度开展农村妇女两癌筛查项目(宫颈癌),增补叶酸预防神经管缺陷项目,预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目,妇幼卫生监测等工作。                                                                                                                                                                                                                             

2.部门决算中项目绩效自评结果

我中心部门决算中项目重大公共卫生专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为81万元,执行数为49万元,完成预算61%。主要产出和效益:一是农村妇女免费宫颈癌筛查人数;二是农村妇女免费乳腺癌筛查人数;三是农村计划怀孕夫妻孕前优生检查对数;四是贫困县世界杯足彩app推荐机构数量;五是儿童营养包惠及人数;六是农村妇女叶酸补服人数;七是新生儿疾病筛查人数。我中心对孕前优生检查、区域内出生缺陷发生率、婴儿死亡率、孕产妇死亡率进行绩效指标管理并进行满意度调查,满意度为100%。

3.绩效评价结果应用情况